职位描述：
1、核对销售明细，整理并录入系统生产记账凭证。
2、及时录入应付、预付相关凭证，保证账实相符；根据审核无误的原始凭证在系统录入生成记账凭证
3、审核送货单、入库单、送检单是否齐全；核对采购单价、货号、料号的审核、监督与控制，遇到问题及时反馈给上级领导。
4、根据每月收发存明细，出具进销存报表
5、每月及时将凭证进行装订与整理，配合其他部门及其他会计工作。
6、日常费用报销等业务的审核、整理、上报费用单据及账务处理等。
7、编制费用管理报表、会计报表。
岗位要求：
1、本科以上会计专业；
2、坚持原则，具备良好的职业道德品质；
3、履行岗位职责，热爱本职工作；
4、具备会计从业资格，持有会计从业资格证书；
5、工作积极，能吃苦，爱学习的应届毕业生优考虑。