工作职责:
1. 根据合同约定，月度与外包商核对费用明细，确保费用的准确性、合理性、合规性。
2. 根据结算周期制定费用结算报表，详细记录费用来源、金额、结算方式等信息。
3. 审核外包商提供的发票、收据等结算凭证，确保其真实、合法、完整。
4. 负责与业务部、财务部、采购等相关部门沟通协调，处理费用结算过程中的异常情况，确保费用结算流程的顺畅进行。
5. 月度预提结算费用并定期向财务、业务部门提供需要的各类结算相关的汇总数据。
任职资格:
1. 财务、会计等相关专业本科及以上学历，具备一定财务基础知识；
2. 对售后领域业务有一定的了解，3年以上费用结算相关经验，能熟练运用Excel等办公工具；
3. 具备良好的沟通能力和协调能力，能够与外包商、内部部门等有效沟通；
4. 具备较强的责任心和敬业精神，能够认真细致地处理费用结算工作；
5.对数据有一定的敏感度，具备从数据中发现问题的能力。