岗位职责：
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，对产品进行议价，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、选择供应商，审核和考察供应商资质。
4、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，采购大型设备需跟供应商签订《设备采购合同》，均须附有质保书和技术协议等，合同签订前需交由领导和财务部门审核。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
5、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立至少3个供货点，以求供货平衡;
6、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;
7、根据生产进度安排下订单，通知供应商发货。
8、到货签收，做入库，做系统入库单或公司采购入库清单，催供应商***。
9、建立请购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;
10、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;
11、对重大物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;
12、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;
13、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜;
14、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
15、完成领导交办的其它各项工作。