工作职责:
1、严格遵守公司月结工作的时效及质量要求，确保应付模块月结工作按时高质完成；
2、根据公司应付款项管理制度，复核采购结算的付款单据，识别风险并提出优化建议；
3、不定期梳理采购应付相关的处理流程，优化管理制度，及时更新核算手册及审核要点；
4、积极推进采购应付类优化项目。
任职资格:
1、本科以上，财务类专业，一年以上工作经验，熟悉SAP优先；
2、具备较为全面的财务专业知识；
3、为人正真、责任心强，工作细心，能抗压，有较好的适应能力与协调能力。