岗位职责：
1、审核各项付款是否符合公司规定，原始凭证的合法性、合理性和真实性；
2、编制记账凭证，独立处理全盘账务；
3、登记固定资产、人员费用台账；
4、确保往来账务的清晰，每月按时对往来账目进行清理、核对；
5、重点分析客户、供应商往来账款差异原因；
6、财务数据、资料的查询；
7、完成各期纳税申报工作；
8、财务档案的归档，凭证的装订。

任职要求：
1、两年以上财务工作经验；
2、有一定的文字处理能力，熟练使用办公软件（Excel等），熟练使用财务软件；
3、具备良好的沟通能力、协调能力、执行力；抗压能力，工作踏实、认真、善于发现问题，并有解决问题能力。