工作职责
工作职责
1.负责客户建档审核、信用额度授信、订单评审、发货管控、客户对账、发票开具和货款催收、到款分配审核、账务处理等工作的全过程管理、复核；
2.在规定的时间内，处理凭证、清理相关科目，完成应收帐款的月末结算；
3.定期对应收账款进行阶段性分析，跟进并上报问题清单；
4.负责与客户、销售、仓库、物流等部门对接沟通，处理、解决销售过程中与财务相关的问题；
5.负责客户中信保额度的申请、维护、报损等工作；
6.承办上级领导交付的其他临时性工作。


关键胜任条件
1、会计相关专业，具备初级及以上职称
2、熟练操作金碟K3系统
3、熟练使用OFFICE等办公软件（办公函数）；
4.、具备较强的表达沟通能力；
5、有电子制造业或拟上市公司工作经验优先。
6、了解出口型企业应收操作优先考虑；
7.其他：能够独立自主完成工作，对待工作认真仔细负责，主动积极，有应收会计二年左右及以上工作经验，有一定的财务专业基础，有团队意识，对数字敏感。