1、在订单生成后，按照口岸参考范本，向供应商收集订单所需的清关材料，确保在订单到港时，后端部门可根据收集的文件正常清关申报；
2、核对副本/正本彩扫件，和副本提供方确认需修改部分；并在系统录入订单下清关材料信息，确保清关文件信息和系统信息录入一致；
3、负责副正本单据的催收，并跟进和反馈催收结果；
4、负责查询电子信息并核对，确保电子信息与卫生证的信息一致；
5、负责本部门公邮和私邮处理；
6、负责异常订单跟进及处理，如个人不能处理，根据工作手册要求，及时书面反馈小组长，并根据小组长指导，持续跟进至解决；
7、响应并解决其他部门发出的需求。