岗位职责：

1. 定期冲销预收，应收，整理制作应收报表及客户对账单，协助业务人员做好收款工作

2. 审核报销单:审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，费用发生的审批手续是否符合公司规定

3. 按公司制度要求准确准时核算业务提成

4. 管理供应商发票、费用发票，整理认证进项发票，保证财务资料的完整性

5. 制作每月存货明细账报表，核算成本，协助主管出具报表，保证了审计检查期间0差错

6. 各种单据整理，存档，保管

7. 各项税务申报，出口退税备查资料收集整理

8. 集体盘点等部门协作事项，领导临时安排的其他工作

9. 对公司财务数据、商业秘密负有保密责任。





任职要求：

1. 大专以上，有会计从业资格证者优先。

2. 熟练使用金蝶财务软件出纳模块及office办公软件。

3. 良好的沟通表达能力、较强的团队合作能力及执行力。

4、有税务申报工作优先考虑