工作职责:1、审核对接部门/机构的票据及附件,对费用复核岗退回的单据,及时检查问题原因、沟通并修正;2、及时将报销单原始单据整理移交归档,将报销单中的增值税专业用发票抵扣联抽出单独装订归档;3、对费控系统失败的发票进行人工查验,对系统发生的发票红冲等问题及时联系报销经办人员处理;4、收集各机构、部门报销问题,分类给予优化方案:涉及制度宣导的,配合做好培训及宣导配合;涉及系统优化的,提交优化需求并跟进解决。任职资格:1.本科及以上学历,会计财务等相关专业优先;2.具备基础财务会计知识和能力,1年以上相关工作经验;3.能够接受劳务派遣用工形式。