工作职责:
1、审核对接部门/机构的票据及附件，对费用复核岗退回的单据，及时检查问题原因、沟通并修正；
2、及时将报销单原始单据整理移交归档，将报销单中的增值税专业用发票抵扣联抽出单独装订归档；
3、对费控系统失败的发票进行人工查验，对系统发生的发票红冲等问题及时联系报销经办人员处理；
4、收集各机构、部门报销问题，分类给予优化方案：涉及制度宣导的，配合做好培训及宣导配合；涉及系统优化的，提交优化需求并跟进解决。

任职资格:
1.本科及以上学历，会计财务等相关专业优先；
2.具备基础财务会计知识和能力，1年以上相关工作经验；
3.能够接受劳务派遣用工形式。