1、与供应商进行业务对账：确保采购订单、收货单、发票等文件的信息与供应商提供的产品和服务符合合同约定。
2.系统付款申请单制作，数据与资金交易数据核对：确保系统中的数据与实际资金交易数据一致．
3.发现并处理异常情况：及时发现对账中出现的差异或错误，并采取措施解决。
4、完成对账、结算、汇总、分析报表：及时完成对账后的结算工作，并制作相关的汇总和分析报表。
5、优化或改进现有对账流程：通过不断优化和改进对账流程，提高工作效率和准确性。
6.所有更换供应商物料验证的配套物料收集并跑验证流程
7.协助各采购工程师做系统单据处理的工作
8.完成领导交办的其他任务

任职要求：
1、大专以上学历，有财务，采购文员，BOM文员等工作经验者优先；
2、要求学习能力强、脚踏实地、工作积极主动，
3、熟悉金蝶云星空系统操作