岗位职责：
1、审核票据所需要的单据无误后开出每月所需的相关电子发票；
2、审核收到的应收应付往来账务单据录入，生成系统凭证；
3、整理每月所有的财务凭证，装订编码入库存档；
4、核对收款付款的账务；
5、上级安排的其他工作。

任职资格：
1、本科及以上学历，财务相关专业，一年以上工作经验；
2、人品正直、细心负责、乐观上进、主动思考、积极行动；