岗位职责：
1、负责供应商对账，确保数据准确，审核系统采购发票
2、对账单、采购订单、采购发票、供应商送货单、供应商扣款单等单据的管理归档；
3、审核供应商账期，录入供应商付款单据，每月出供应商账龄分析报告、采购价格分析、供应商扣款统计与分析，为管理层提供决策支持；
4、每月核对明细账与总账，进项发票认证
5、维护应付明细账
6、历史账务的梳理
任职资格要求：
1、大专及上学历，财务、会计或相关专业毕业，持有会计初级或以上职称，具有至少3年相关财务工作经验，有制造业背景者优先；
2、具备ERP账务梳理和开账工作的经验优先；
3、具备良好的职业道德和团队合作精神，责任心强，细心认真；
4、优秀的逻辑思维能力、沟通能力和问题解决能力；
5、熟悉财务软件操作，如易飞、金蝶，具备良好的数据统计和分析的技能；
6、对财务政策、税法规定有深入的了解，能够独立完成相关账务处理。