工作内容：
1.熟练操作熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件系统
2.往来账款应的应收对账，按照约定的收款期限，会同操作部和业务部门，积极催收款项，严格按照制度要求执行
3.每周出具应收账款周报表，与系统核对 每个月进行应收账款和其它应收款账龄分析 编制账龄分析表，并对已采取的收款措施进行简要说明 对超过收款期的客户及时报告领导
4.利润、业绩核对及划分工作&费用审核、汇总报表；投标保证金跟踪及保函跟踪。
5.完成上级领导交代的其它工作
6. 服从领导安排，积极参加培训，不断提高服务技能。
7.对办公软件熟悉，有一定经验，有一定的编辑文案功底。
8、福利：五险一金，年终分红，绩效奖金，餐补，高温补贴，节日福利，13薪