岗位职责：
1.负责应付账款全流程管理，包括但不限于下列事项：
* 审核采购合同、发票、送货单、入库单等原始凭证，确保其真实性、合法性和完整性；
* 根据审核无误的原始凭证，及时、准确、完整地录入金蝶云星空系统；
* 定期与供应商对账，核对往来款项，编制应付账款明细表；
* 登记进项发票台账，确保公司增值税进项抵扣准确；
* 跟进问题AP余额，如长期挂账的预付账款及时跟踪催票事宜等；
2.与采购部门紧密沟通协作，参与供应商评审、账期优化等，协助实现公司降本增效；
3.参与财务流程的优化和改进项目，提高应付账款处理的效率和准确性；
4.配合完成月度结账及审计工作；
5.完成领导交代的其他任务。


岗位要求：
1.本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业；
2.三到五年工作经验，熟悉国家财经法规和会计准则，熟悉应付账款核算流程；
3.熟练使用金蝶/用友等ERP软件和办公软件，具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力；
4.具备一定的抗压能力，有团队合作精神；
5.持有中级以上会计师证书优先；
6.具备上市公司或研产销一体企业工作经验优先。