1、根据销售合同或订单的审批情况，审核金蝶系统销售订单，发货通知单以及放行条。
2、根据销售合同、销售出库、收款明细等登记销售合同明细表，及时跟进货款的催收。
3、负责销售业务的会计核算及销售部门的费用审核以及核算；包括营业收入、应收账款、预收账款、应交税费、销售费用等科目凭证的编制、录入、账簿登记。
4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护，以及月度增值税的申报，包括出口退税、即征即退的申报退税。
5、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款。
6、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
7、核算销售业务提成、奖励，并进行准确的登记核算。
8、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析。
9、对销售业务流程的相关财务资料进行归档整理。