岗位职责：
1、基于发票、系统对账数据等的真实性、合理性和合规性，对供应商对账数据和发票完成审核并入账，跟进预付账款的到货及发票情况及时核销预付款；
2、每月完成与关联公司的对账，发票审核，确保关联方应付应收往来、交易核对一致。配合完成月度结账及审计工作；
3、参与应付相关的业务、系统、财务流程设计及优化项目，协助业务-财务审核-支付-账务的闭环，提高应付账款处理的效率和准确性;
4、与采购部门等紧密沟通协作，协助参与供应商账期优化等，协助实现公司降本增效；
5、负责凭证的整理、装订及存档
6、负责出具应付账龄分析表等相关应付分析报告，为成本分析控制提供支持；
7、协助主管进行其他财务工作事项

任职要求：
1、本科以上学历，会计类相关专业，持会计从业资格证，具备良好的会计和财务管理基础;
2、4年以上制造业会计工作经验，2年以上应付财务会计相关工作经验;
3、熟练使用SAP系统，熟练运用Excel函数
4、有较强的合规意识，能够结合会计政策以及流程作业要求，识别应付业务中的风险;
5、具备较强的流程和规范意识，有较好的沟通能力，能够独立推动相关问题解决。