一、寻找供应商，询价、比价：
1.采购人员接到已核准的请购单，依需求缓急进行采购，新物料至少选三家以上供应商进行询价、比价。
2.对比供应商报价并制作询价表。
二、做合同：
1.按公司统一模版做合同。
2.合同整理。
三、录入ERP采购订单:
1.双方合同盖章完毕，根据采购合同及时录入ERP采购订单。
四、进度跟催：
1.依据合同约定的交货期进行跟踪确认。
2.发生异常及时处理。
五、对账：
1.各供应商发对账单进行对账。
2.发票的跟催。
六、ERP转采购单：
1.收到供应商发票，核对无误后，ERP转采购单。
2.打印估价入库单。
七、付款：
1.采购根据合同付款方式和账期进行请款。
八、配合仓管
九、领导交代的其它事宜。
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