岗位职责：
1、收到材料票、人工票的审核。名称，税号、地址和人工票的备注。
2、《收发票表》的登记，打印入账凭证，将合同和送货单分出来，装订。将抵扣联分开，待登记后作抵扣勾选。
3、《进项表格》金额的登记，可复制《收发票表》，但是要确保发票号码的准确性，之后根据发票号码进行批量勾选，并确保每张发票进项税的准确性，以便与账套中的进项金额相核对。进项税的批量勾选。
4、外协走账部分。
？外协费用的确定。
？初次合作阶段签订意向书。
？采购合同的登记保管。
？材料付款申请和发票的催收。
？进销项税金的核算，成本的核算。
？核对账目。
5、销售合同的登记、归档。
6、每月付款凭证与回单的整理、银行承兑付款的整理。
7、报销事项。
8、一些临时性的事务一起合作完成。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务相关专业；
2、沟通能力强。执行力强。
3、做事细心认真，有责任感。
4、有注册会计师证。
5、苏州定居。