岗位要求：
1.大专（含）以上学历，财务类相关专业；
2.熟悉供应商货款的请款及管理工作，能够熟练使用Excel表及运用各类函数；
3.具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4.熟悉ISO27001信息安全管理体系标准及运作；能判定处理各类文件管制的异常。

岗位职责：
1. 费用原始单据的审核及入账；
2. 员工报销单、借支单审核、登记和月结账款支付入账及原始单据审核等；
3. 系统建立付款单及与采购对账；
4. 合同归档及登记付款请款记录；
5. 月底核对当月国内采购与入库金额及原材料暂估入账；
6. 部门领导交代的其他工作。