1.审核采购原料、物料、委外加工半成品，保证采购发票、采购入库单、付款申请单三单一致，并及时在用友ERP系统入账，生成凭证。
2.审核销售合同、销售发票、发货单三单是否一致，及时入账，生成凭证。编辑应收明细表，体现未来几个月的收款金额。
3.审核进销存单据与生产工单、BOM表，编辑生产工时表，完成每月的成本核算，结转生产成本，编制成本核算相关凭证，为财务经理提供准确的成本数据。
4.成本分析与管控，分析产品成本数据，提供每月的耗损分析与人均产值等数据，向销售人员或研发人员等提供产品报价。
5.定期盘点存货与固定资产，出具盘点报告。
6.研发立项，辅助账管理登记，研发费用加计扣除审计与申报。
7.高新技术企业认定申报与复审，提供所需资料。