工作职责:
1.根据每个学生相应的收退费规则编制每学期收退费通知书，办理学校每学期学费、住宿费、代办费的收退及复核工作.完成收退费表的编制工作；
2.？每月付款单及报销单，在规定时间内进行网银付款，编制收付款的记账凭证并核对资金往来账目；
3.？每月根据资金实际支出情况，填制决算管报表；
4.？每月月底根据智盘充值金额核对食堂收入 ；
5.？每日根据资金支出情况，编制资金情况表；
6.上级安排的其他工作。
任职资格:
1、具有本科以上学历，掌握财务相关专业知识；
2、具有1年左右出纳相关经验；
3、熟悉操作财务软件、EXCEL、WORD等办公软件；
4、逻辑条例清楚，执行力强，具备良好的沟通协调能力，对数据信息敏感；
5、工作严禁细致、保密性强、原则性强，保证资金安全;
6、工作认真，态度端正，有一定的沟通能力，较强的数据敏感度;
7、较强的学习能力,良好的团队合作意识,专心细致、能吃苦耐劳。