工作职责:
1.会计凭证的编制、复核及会计报表的出具
1)及时进行会计凭证录入处理，保证银行收支当天入帐，银行日记帐与资金日报表余额一致
2)定期检查相关的账务处理，及时纠正错误，保证账务处理的正确性，每月15日前将上月凭证装订成册
3)银行余额调节表审核及未达账项的关注（财务管理手册规定不得超过1个月）
4)及时、准确的出具会计报表，会计报表附注及财务状况说明书，及时披露重大异常事，并报送相关部门
2.现金报销及银行付款的监督及复核
1)严格按照财务手册进行费用报销、业务付款进行财务审核，保证附件、填写、粘贴符合制度要求，不得拖延
2)对相关人员进行附件、填写、粘贴指导，及时清理“不必要”的附件，对其进行单独存档
3.往来款管理
1)按照集团的往来账管理的相关规定设置往来账科目，设置单位往来和个人往来，并分别设置出相应的明细
2)定期检查往来，对大金额的和长期挂账的单位外部往来应重点关注，月末进行往来对账，对账一致后方可结帐。监督现金出纳对个人往来处理
3)次月5日前主动与欠苏州公司往来款的关联单位进行发生额核对，编制调节表，经双方签字确认、存档
4)往来账的分析,重点关注外部往来，对其进行账龄分析，关注个人往来，对长期未冲账的，查明原因，按照公司规定进行处理
4.涉税事项管理
1)对于各种流转税、所得税及其他税种的及时申报，每月完税后5日内将相关税务资料提交总部会计部作存档，拟定报送集团重大事项报告
2)每月做好税务资料的归整及保管工作，对于特殊的纳税资料应分税别或分公司序时整理编号，并按相关规定进行资料的移交。收据及发票按相关规定由专人进行保管及使用
3)涉税事务处理：对于经营管理过程中出现的正常及特殊的涉税事务应保持高度的敏感度，并提供相应的解决方案
4)保持好与税务机构的关系，随时了解税务部门有关税收的各项政策，并结合公司自身情况作出纳税调整
5.合同及付款管理
1)合同台账建立和登记：根据成本管理部移交的合同原件、结算单或变更签证，登记合同台账
2)合同付款及账务处理：根据各部门上报的项目付款单及项目结算单，核实合同付款是否真实有效，及时进行账务处理
3)每月末与成本管理部、销售部、工程部与各付款部门核对台账明细项，并签字确认、存档
6.每月月度管理报表的编制
1)每月2日准时结帐，每月5日完成月度管理报表的编制并提交财务经理。
2)对帐务各会计科目进行详细分析，必要时直接向集团相关人员进行解答。
及时了解贷款、税务等公司情况变化，保证管理报表格式、附注、相关信息准确性
任职资格:
1、具有5年以上大型房企会计、税务工作经验，熟知房地产开发流程；
2、对房企各项财务表报表、财务管理报表、各税种核算、纳税申报具有丰富工作经验；
3、对香港会计制度、体系有一定的了解、知晓；能同时承担多项目会计核算、税务处理工作；
4、为人诚实守信、具有较高的房企财务职业素养。