工作职责:
该岗位挂职业务部
1.配合业务经理订单登记；
2.处理客户投诉；
3.订单下发后及时与对方确认，及时做好订单记录(订单金额，付款阶梯，到票情况等);
4.整理付款(核对付款申请、入库单、合同完备，发票正确，付款阶梯比例准确，是否有扣款、追加合同等)，与项目部、财务部协调、交流结算信息等,
5.每月对应付资金流进行规划，制作用款计划;
有非标自动化采购岗位优先