岗位职责:
1、负责采购发票校验、入账和发票认证；
2. 结合供应商帐期和公司付款要求，及时准确编制付款计划；
3、负责供应商付款入账和清账；
4、负责外部供应商以及关联方往来对账；
5、负责员工报销、费用、供应商付款复核授权和帐务处理；
6、其他与应付相关的工作。
任职要求:
1.统招本科以上学历，3年以上财务经验，有大型外企的工作经验优选；
2.熟悉sap系统，具备良好的沟通表达力能力；
3.具备一定的抗压能力。