1.负责公司原材料、耗材、辅料，刀具、办公文具等采购工作；
2.负责对所采购物料的料号及数量的核对工作，交期及采购进度等跟进工作；
3.采购的原材料检验合格后及时办理入库；
4.报账手续；票证齐全、票物相符，报帐及时；
5.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；
6.规范供应商的管理。每月定期考核供应商的交付业绩，对交付达成业绩不良的供应商应督促其回复整改报告并验证其改进效果；
7.跟进IQC检验不合格物料的处理工作；协助质量部处理所购物料的质量纠纷，包括不合格物料的退货、质量罚款的沟通和及时上报财务部门；
8.负责供应商的价格谈判，品质保证；货比三家，择优采购；
9.合理降低物料的库存积压现象和采购成本；
10.供应商交付及时率、合格率的统计及分析；
11.供应商定期评价及审核；对供应商进行管理及交付业绩考评，每年按一定比例更新业绩不佳的供应商（形成表单）；
12.供应商对账，要求及时准确无误，确保每月的发票正常收回；
13.综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先消耗库存为主；
14.建立合格供应商名录并及时更新；
15.服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务

任职资格：
1.中专及以上学历；
2.能承受较大的工作压力；
3.02熟练使用办公软件；
4.具有较好的团队合作精神；
5.具有良好的沟通技巧及协调能力、有上进心，工作努力；