岗位职责：
1、审核费用类报销、付款申请单的合理性、合规性；
2、定期对费用相关账务的检查与清理；执行财务下发的相关费用报销制度，并不断完善；
3、及时更新维护资金计划表；
4、每月按时完成应收账款模块账务处理，包括销售收入确认；
5、制作所有欠款客户的明细表，统计收款和出货情况，列示货款超期情况;
6、及时整理装订凭证，完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财务会计专业
2.三年以上相关工作经验有，有较好的学习能力，沟通和表达能力。
3.工作细心，积极主动，能及时发现，积极解决问题。