主要职责：
1、根据采购合同、制作价格审批，创建采购订单;
2、运用ERP系统里筛查确认过往的采购记录，确认采购件的料号、原供应商或选择建立新料号;
3、新供应商录入及供应商信息系统维护工作；
4、完成下发订单-跟单-物流-收货；
5、收集各供应商的发票，与合同、送货单、入库单核对后交财务入账;
6、其它领导交待的临时性工作;
岗位要求：
1、熟练日常办公软件（如Office）操作；
2、具体良好沟通能力；
3、工作积极主动、认真负责；
4、服从领导工作分配.