主要工作职责
1.新原辅材料的调查，索要样品及再要样品，索要相关资料，报价单，取样品编号登录配方系统
2.取决定供应商和决定原辅料的编号，并登录ERP和配方系统，价格变更时的报告和书面申请
3.与相关供应商签订合同，新原材料的调查，催促供应商填写规格书 。根据计划要求采购和自行采购原辅材料，并确认交期。
4.新供应商和原材料ERP的处理，物流和采购方面的临时处理。对来不及交货的订单经行交期变更，对来货原辅料数量和批次的确认并输入ERP并送检，对回收桶的数量确认和做记录，原辅料的支付申请，要入库数，订单数，发票保持一致 ，支付申请时要在ERP中立账收票作业，不能出错， 上司安排的其它工作。 对销售部提供进口相关资料，协助盘点，数据输入， 物流人员休息时，协助客户订单输入和发货安排和处理 ，对投诉品的处理，进口原辅料的订单发送及进口时资料准备交给报关公司。