岗位职责如下，

1. SAP系统供应商发票处理；

2. 长账龄收货及应付账款跟踪；

3. 供应商对账及差异处理；

4. 发票价差量差的分析与跟踪;

5. 负责准备付款计划；

6. 负责Banknotes日常运营及管理;

7. 协助审计提供相关资料；

8. 严格遵守各项内控政策，完成主管布置的其他工作。

备注：本岗位为2年期外包岗，合同一年一签。