工作职责:
1.依据公司预算管理制度、费用报销管理规范审核总部或子公司费用报销；
2.指导报销人员依据公司制度使用费用，完成借款、费用报销、款项结算等财务流程和相关账务处理；
3. 日常设置维护费用系统，核对业务系统、财务核算系统数据，完成费用入账及财务管理；
4.总结费用审核中的问题，定期反馈费用审核情况，提出改进意见；
5.及时登记备用金、保证金等台账；
6.完成离职结算流程中财务复核节点员工往来账务数据复核。
任职资格:
1.全日制本科以上学历，财务、审计等相关专业；
2.有两年以上费用审核经验；
3.熟悉会计准则及国家财税政策；
4.具备一定的逻辑推理能力、数据分析能力、归纳总结能力。