【工作职责】
该岗位主要负责2块内容：财务档案管理（收取快递、单据收单、凭证装订）、审单报销。
一、审核单据
1. 负责按照所分单据量，审核对私报销单据的合理性和合规性，对不符合要求的单据退还报销人或按照公司要求进行处理；
2. 定期整理审单过程中出现的问题，向上反馈，实现制度流程的持续优化；
二、服务沟通：作为财务对外的报销服务窗口，对员工报销过程中遇到的问题依照制度流程进行答疑服务，持续的接收建议并及时提供反馈。
三、成果产出：定期根据业务财务管理需求，提供准确的数据分析报告，为财务管理分析提供数据依据。
四、承担上级领导交办的其他工作，对个人工作完成情况负责。

【任职资格】
学历和专业：大专，1年经验及以上，财经类相关专业
专业知识：熟悉基础财务知识基础/采购、反***反贿赂等相关知识/会计准则及税法相关知识
资格证书：持有会计相关证书，中级会计优先
技能要求：
1、了解熟练操作SAP、 CRM、BPM、云简系统等内外部操作系统；
2、熟练使用办公室工作软件，熟悉各项财务报表；
3、英语能作为工作语言者优先；
其他要求：良好的沟通交流意愿与能力；独立的问题解决能力；定期完成工作汇报并完成领导交代的其它事务