负责采购工作的具体实施和制度落实：
1. 对“合格供应商名录”内的供应商信息收集（营业证、开票资料、代理资质等）；
2. 半年度供应商的业绩评价考核（通过物料良率、交期、配合程度等），且不定期更新“合格供应商名录”；
3. 负责采购合同的制作、提交审批、下单，并做好合同的管理；
4. 负责物料的跟催、协调、交期的控制，保证物料的及时入库，满足各需求部门，保证研发及生产的正常供应；
5. 对采购物料的异常跟进处理；
6. 物料入库后，发票的跟催及录入；
7. 每月与供应商做好对账工作，维护采购台账；
8. 根据采购计划，按周/月定期向财务提交付款计划；
9. 协助配合上级部门工作，包括询价、汇总工作。