岗位职责：
1. 根据集团相关制度程序，审核集团内各中国公司的发票单据并入账，保证应付账款确认的及时性和准确性；
2. 根据出纳现金日报，在1-2个工作日内相应完成会计处理，保证往来款项入账的及时性和准确性；
3. 与采购团队合作，月度进行供应商对账工作，完善对账流程，提高对账效率，提出改进意见；
4. 有效监控未解决的发票状态，及时和客户沟通解决应付账款问题；
5. 追踪应付暂估、预付款项、长期挂账的其他应收款及其他应付款等状态，及时清理相关往来款项；
6. 与总账团队密切合作，确保会计核算的准确性和每月结账的及时性；
7. 按要求完成月度应付账款的账龄报告以及其他应付款、其他应收款等科目明细附注并提交总账团队审核，保证数据准确性；
8. 审核应付账款相关制度和流程；持续改善业务流程以达到优化运行的目的。
任职要求：
1. 全日制本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，熟悉中美会计准则并能够熟练运用；
2. 1-3年制造业企业财务相关工作经验，有相关的应付会计工作经验优先；
3. 能熟练使用Office相关软件，有Oracle ERP软件使用经验优先；
4. 具有相关财务知识和账务处理能力，良好的数据分析能力和跨部门沟通能力；
5. 为人正直、有责任心、细致认真；有团队协作精神，具备较强的抗压能力；
6. 有较好的中英文沟通交流能力。