1、依照下发的设备BOM表，对加工件和标准件分别进行询价议价，择优选择合适的供应商，价格谈判，确认采购单！
2、跟踪采购单的执行情况，协调相关突发异常，保障正常交期的完成。
3、负责和供应商对账，及时开票，整理相关付款资料及申请支付货款事项
4、统计好每个案子的成本，并做到及时更新！
5、每月根据部门录入发票情况，做好付款申请统计表，并与财务核对好，交与相关领导审批，提前做好预算，合理缓解公司资金压力。
6、供应商管理开发：寻找战略合作供应商，填写公司供应商开发资料，并做好表格，便于以后查找。