一、岗位职责
1、处理员工的报销申请，确保所有报销单据和费用报告符合公司的财务政策和规定。
2、审核报销单据的准确性和完整性，确保所有费用与业务相关，并附有相应的发票和明细。
3、处理员工借支申请，确保员工借支申请流程符合财务部门的政策规定，并在出差结束后及时归还。
3、协助员工处理差旅费用报销系统的使用，确保所有差旅费用通过系统申请和报销。
4、处理因公出差的每日餐费津贴和特殊津贴的申请和支付，确保津贴金额符合公司的标准和规定。
5、确保所有报销单据和费用报告的准确性和合法性，防止任何不正确的单据或不恰当的批准签字的费用报告被受理
6、确保税金记账和税控系统认证一致。
7、直线经理安排的其工作。
二、任职要求
1、财务或者会计专业，至少2年相关工作经验。
2、沟通能力佳，英语四级。
3、有SAP系统经验，使用过汇联易报销系统优先考虑。