1.按公司规定和要求，提供和参与材料供应商评审工作，按设计所需材料，提供材料有关资质材料和 产品型号 、材料样品， 交至有关部门确认，再行落实订货， 安排订购材料数量及到货日期；
2.建立材料供货合同台账，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷的处理方法；
3.及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给商务，并随时和供应商协商调整材料供应价格；
4.严格按照各种材料计划及时采购，各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美，单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏；
5.建立进货台账，对每天进库物资必须在验收合格后进行记账，注明进货厂家、地址、价格、数量等；
6.大型材料合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并就产品目前质量价格向公司领导及相关部门进行汇报；
7.对重大物资采购， 需要变更原定点单位或价格有较大浮动情况向下，必须向 部门负责人请示汇报；
8.所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关(质量、数量)，材料不合格、资料不齐全的一律不准进场。进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天，由于退货发生的费用，由采购员向供货商索赔；
9.各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供应商交涉，协商赔偿事宜；
10.办理各类请款、分包签证、扣款，办理各类材料设备工程结算；
完成领导交办的其他工作。