1．依据项目提供的BOM表进行项目采购，对采购订单的要求、交期进行撑控，并形成采购合同。
2．跟催订单进度，并及时反馈相关信息，对不能及时交货的订单，提前预警，使公司各部门有时间做出应对措施；
3．根据采购合同，填写付款申请单，并给出最晚付款时间点，交于财务审核付款；
4．了解所负责采购物料的市场价格，比价，议价，降低采购成本；
5．系统的录入与跟进；
6．采购票据的对帐与催要，协助财务对帐；
7．采购发票与订单及实际入库数的核对；
8. 物流跟进。
9．各部门的其它事项支持。