岗位职责：
1、 审核系统应付单据、发票；采购物料的核对结算；
2、 负责企业往来款项日常账务处理，费用凭证编制，确保账务记录准确无误；
3、 对应收和应付款项进行账龄分析，及时跟踪逾期和清理往来款项；关注未达票据和长账龄的情况；
4、 协助制定应收账款管理办法、分析指标，同时监控信用政策和账期的执行；
5、 复核业务合同、发货和对账单情况，并开具对应发票；协助询证函核查和处理；
6、 协助凭证装订，尽调以及部门其他相关工作；
7、 胜任的情况下辅助成本核算。
任职要求：
1、 本科以上学历，财务类专业；
2、 三年以上相关工作经验；
3、 熟悉企业内控相关流程；
4、 熟悉金蝶云星空ERP作业流程