岗位职责：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。
2、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务领导批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
3、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置应收票据备查簿进行逐笔登记。
4、每日盘点库存现金，做到账款相符、账账相符。
5、每月做好发放公司员工工资，编制现金记账凭证。
6、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
7、做好报销登记对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
8、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
9、公司、部门安排的其他相关工作。
任职要求
1、26-32岁，工程行业出纳经验优先
2、性格开朗乐观，有较好的合作意识