工作内容
1、根据合同或交货单确认收入，审核开票申请，开具增值税发票或电子发票，负责客户应收账款的核算、对账及跟踪，确保账务准确。
2、定期（如月度/季度）与销售、客户核对账目，处理差异项。
3、核对银行流水，匹配收款与客户明细，完成系统核销（如预收款、分期付款等），并编制应收账款相关会计分录（收入、收款、坏账计提等）
4、监控应收账款账龄，追踪逾期原因，协同业务部门催收
5、编制应收账款明细表、账龄分析表
6、熟悉公司销售提成政策（业务员提成，目标达成奖、团队达成奖），确保核算规则清晰。
7、收集销售部门提供的业绩数据（如销售额、回款额等），核对数据准确性，根据提成制度，分类核算提成金额
8、复核计算结果（如公式逻辑、税率扣除、阶梯比例），避免多算、漏算或重复计算
任职要求：
1、2-3年及以上财务、会计或相关岗位经验，熟悉应收账款全流程管理（开票、对账、核销、催收等）。
2、熟练处理客户对账、账龄分析、坏账计提、应收账款报表编制等工作
3、熟练使用财务软件（如SAP、Oracle、金蝶、用友）
4、熟悉Excel（数据透视、VLOOKUP等函数），对数据敏感，逻辑思维强