工作职责：
1、采购单据审核 负责审核采购订单、材料单价、采购发票、入库单据的合法性、完整性和准确性，确保与合同条款一致
2、供应商管理 跟进供应商结算，核对票据与实际收***况，处理异常账目
3、采购材料成本控制与用友ERP存货核算，主导销售公司月末结帐工作。
4、资金计划制作及货款支付审核：按照规定每月中旬左右编制资金总计划和采购材料付款计划，与采购及各部门核对无误后及时报送给各分管领导，并负麦审核付款审批单及相关报销单据的合法性，完整性和准确性，完成报销相关工作。
5、负麦各项报表的月报、季报、年报、税金的核算、计提、帐务处理、纳税申报等工作
6、完成上级交办的其他财务相关工作。


任职要求
1. 基本要求***性，***，年龄不限。
2. 学历专业：本科及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级会计职称（中级优先）；
3. 经验要求：2年以上工业会计工作经验，熟悉制造业业务流程，同时有外贸经验优先；
4. 技能要求：
o 熟练使用用友ERP系统及Excel高级函数；
o 熟悉工业企业成本核算方法；
o 了解税务法规及会计准则；
5. 其他：
工作责任心强，具备良好的沟通能力和抗压能力，认真细致，稳重踏实，能吃苦耐劳，团队意识强，服从领导工作安排