1.费用单据审核：02严格按照公司财务制度和报销政策，审核员工提交的各项费用报销单据（如差旅费、招待费、办公费等）的真实性、合理性、合规性及票据的规范性。
2.账务处理：02准确、及时地进行费用归集，确保费用归集到正确的成本中心和项目。
3.费用分析与监控：02定期进行费用数据的统计、汇总和分析，编制相关费用报表，识别异常波动并提出合理化建议。
4.应付账款处理：02处理与费用相关的供应商对账。
5.流程优化：02参与费用报销流程的优化与改进，提升工作效率和内控水平。
6.凭证与档案管理：02负责费用相关会计凭证的整理、装订和归档保管。
7.沟通协调：02与业务部门保持良好沟通，解答费用报销相关问题，提供财务支持。
8.完成上级交办的其他相关工作。