工作职责：
1.负责费用报销审核，凭证编制。
2.固定资产档案管理；计提折旧，相关凭证编制。
3.供应商采购发票核对入账处理，采购合同的保管。
4.供应商往来款项付款、核对、凭证编制等。
5.成本核算，内部核算报表的编制。
6.协助总账做好各种帐务的处理工作。
7.上级交代的其它事务性工作。
8.严格执行财务保密制度，不得向其他部门及外部人员提供财务信息。
9. 具体工作执行规范参照财务部制定的“财务工作内容操作指引”。

任职要求：
1、2年以上相关行业工作经验，会计、财务及经济管理类相关专业，大专或以上学历；
2、持有会计上岗证，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用OFFICE 办公应用软件和财务软件，具有企业日常帐务处理经验；
4、熟练使用财务系统的工作经历，熟悉SAP系统优先考虑；
5、有认真负责的工作态度，有严格的原则性，自律能力强，有自觉的保密意识；
6、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。