1、***开具及管理工作：日常空白发票妥善保管，根据产品出库单开具***，核对客户名称、产品名称，数量、单价、金额等票面要素，并加盖发票专用章。需相关人员签字方可移交发票。
2 、负责税务风险控制管理，按期依法纳税，避免滞纳金及罚款的发生并持续改进
3 、资金计划整理工作：每月月初导出供应商余额表，月中根据各部门所报付款需求填写资金计划表，交由经理复核。
4、 进项发票勾选认证工作：及时勾选认证进项税发票，打印申报抵扣发票统计表，与当月账务进项税额比对一致后装订成册归档。
5 、供应商、客户往来的对账工作，固定资产、大额设备工程发票扫描存档。