工作职责:
1、根据业务部门提供的采购信息，在系统提交采购订单，并及时跟踪审批;
2、新客商启用与后期维护、审批销售订单、转口订单追踪;
3、系统生成付款单并通知出纳付款，认领及调整到账通知、退款;
4、每月进项发票统计催收维护，凭证制作整理;
任职资格:
1、本科及以上学历；
2、会计专业知识扎实；
3、善于沟通，具有较强的团队合作意识；
4、有责任心、上进心，工作积极主动。