岗位职责：
1、审核收款确认发货，审核开票汇总表并准确及时地开具发票。
2、及时进行审批系统内各类流程的签收备注。
3、每月中旬及时上报上月所有销售销售数据表格；
4、每月月初及时核对应收账款、应付账款等往来账，并进行催收款；
5、根据要求及时提供数据分析表，销售数据分析表等；
6、每周定期登记库存商品总账，发现问题及时与总账会计沟通，确保月末库存数正确无误。
7、完成财务总监交办的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
3、具有全面的财务专业理论知识，现代化企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规；