1核对药品购进明细表，无误后按照不同单位、不同类别录入财务软件，完成购进凭证制证。
2核对出纳提供的付款单据（电汇、承兑、支票），无误后录入财务软件，完成购进付款制证。
3按照相关规定办理付款手续。
4登记购进付款退回的相关信息，办理重新付款手续。
5月末将财务软件与SAP系统中的购进往来账进行核对，如发现购进单位、付款金额等信息有误及时与采购中心相关人员沟通处理。
6为采购员、上游厂家业务员提供付款查询服务，经采购中心同意后向上游厂家业务员提供付款回单复印件。
任职资格：
1.本科以上学历，会计等相关经济类、财务管理类专业
2.初级及以上职业资格
3.接受过GSP、风险控制知识、财务相关流程等培训
4.三年以上财务工作经验，有商业流通领域、销售性质企业的工作经验优先。