1.严格遵守公司管理制度，做好日常岗位工作；
2.审核凭证，做到经过复核的凭证、单据内容真实准确，手续合法，科目运用正确；
3.负责督促公司业务人员向供货方索要税票，对税票不符合国家有关规定或者票、货之间内容不相符的，应在收到税票的当日向供货方核实具体情况，并通知业务部和质管部，未查明原因前所购药品不得验收入库或出库销售；
4.熟悉本公司的药品流转环节，在接到仓库签字确认的随货同行单后负责开具《增值税专用发票》或者《增值税普通发票》。税票上应列明销售药品的名称、规格、单位、数量、金额等，如果不能全部列明所购进药品上述详细内容，应附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖公司财务专用章或发票专用章和注明税票号码。所销售药品还应附销售出库单，包括通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、购货单位、出库数量、销售日期、出库日期和销售金额等内容，税票与销售出库单的相关内容应相对应，金额应相符；
5.开具发票前应审核购货单位的合法资格,严禁向无证照经营者或个人开具药品***；
6.审核税票的购、销方名称及金额应与付款流向及金额相一致，发现录入数据有疑问或错误时，应立即联系业务部门或储运部门进行核实；
7.按期编制各项会计报表，报表质量内容完整无缺，表表之间数字衔接，账表完全相符；
8.票据、报表、账册、凭证按期装订成册，及时整理，妥善保管，保存15年；
9.完成公司领导交办的其他工作。