职位描述
1.负责制定客户授信等级评估和授信管理机制；
2.负责组织发出商品的验收、开票工作，按月度收集开票计划，并跟进实际开票进度；
3.负责合同收款核销工作；
4.负责应收款商务财务内部对账工作；
5.负责按季度制作客户对账单，并跟进销售对账单回收率，对异常输出提醒、跟催工作；
6.负责输出月度到期应收明细表，收集销售的客户回款计划，并跟进实际回款进度；
7.负责售后移交的验收单管理及归档工作；
8.负责数据统计工作：对账单回收率、发出商品开票跟进表、到期应收回款跟进表、对账单原件一览表、合同档案一览表；
9.负责按月检查合同档案归档情况，并输出归档及时率；
10.部门领导交办的重点工作或其他临时工作。

任职要求：
1、专科以上学历；
2、从事相关工作2年以上；
3、有从事财务工作者优先、熟练ERP系统、Excel、PPT等办公技能。

我们提供：
每月15日发工资+5天8小时+周末双休+六险一金+餐饮补助+交通补助带薪年假（15天）+年终奖+专业培训+员工旅游+员工体检等等。