岗位职责：
1、原始凭证审核：审核各项收款、付款、费用报销单据的准确性、合理性；
2、账务处理：负责银行日记账、现金日记账的录入，金蝶应收、应付模块数据维护；
3、发票管理：负责***的开具、进项发票的核对，及时更新发票台账统计表，跟踪进项发票的开具情况，编制税金预测表，合理管控税负率；
4、薪酬管理：负责工资表的编制，社保、医保、公积金的增员、减员及缴费工作；
5、仓库管理：定期组织仓库盘点工作、跟进盘点差异，保证进销存数据的准确性；
6、流程管理：协助梳理和优化财务管理流程，ERP系统上线工作，并跟进执行情况；
7、档案管理：负责凭证的整理、装订和归档，确保财务档案的完整性和规范性；
8、其他：提供外部机构所需资料及上级领导交办的其它临时性工作

任职资格：
1、会计相关专业，大专以上学历；
2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及Office办公软件，对金碟等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力；
7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。
工作时间：早八点到晚五点，上六休一